中共榆林市委政法委员会 2018 年部门决算说明
中共榆林市委政法委员会(简称榆林市委政法委),是市委领导和管理政法工作的职能部门。市社会管理综合治理委员会办公室与市委政法委合署办公。市委维护稳定工作领
主要职责是:根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法系统各部门的思想和行动;对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织协调指导
设立政治部、办公室、调查研究室、执法监督处、督查考评室、工作联络科、综合协调科、综合一科、综合二科。
(一)突出抓首要,高起点掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮。
认真贯彻郭声琨同志关于政法机关依法保障和服务民营企业健康发展的具体要求,建立市委政法委县级领导联系商会制度,努力改善营商环境。召开民营企业营商环境调研
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
(1)2018 年收入总计 1310.17 万元,2017 年收入总计1003.18 万元,比上年增加 306.99 万元,同比增加 30.6%。
(2)2018 年支出总计 1310.17 万元,2016 年支出总计1003.18 万元,比上年增加 306.99 万元,同比增加 5.1%。
2018 年度收入构成主要有两部分内容:一是财政拨款收入 1161.2 万元,二是其他收入 148.96 万元。
2018年度支出构成主要是一般服务公共支出1221.36万元,社会保障和就业支出88.81 万元。
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
2018 年度财政拨款收入 1161.2 万元,2017 年度财政拨款收入 906.79 万元,同比增加 28%。增加的主要原因是人员的增加和业务量的增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)
本年度一般公共预算财政拨款支出总计 1161.2 万元,其中行政运行支出 684.55 万元;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 387.84 万元;其他行政事业单位离退休支出 88.81 万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目说明支出具体内容)
本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 773.36 万元,其中工资福利支出494.69、商品和服务支出 63.5 万元、对个人和家庭的补助 215.16 万元。
(三)2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元。
2018 年购置车辆 0 台,支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 7.05 万元,比上年减少 0.28 万元,增减率为-3.82%。因我单位制定了相应的管理制度加强管理,严格控制“三公经费”。
2018 年公务接待 4 批次,11 人次,支出 0.16 万元,比上年减少 0.15 万元,增减率为-48.39%。因我单位制定了相应的管理制度加强管理,严格控制“三公经费”。
本年度培训费支出总计 40.98 万元,比上年增加 32.41万元,增减率为 378.18%,增加的主要原因是扫黑除恶工作的开展对全市相关的业务人员进行业务培训。
本年度会议费支出总计 3.56 万元,比上年减少 0.37 万元,增减率为-6.4%,减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施,大力压缩培训会开支。
根据预算管理绩效要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 177 万元,占一般公共预算项目支出总额的 19.6%。
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。